&

2、組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，推進(jìn)脫貧攻堅，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。

3、指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

4、加強農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食(藥)品安全等工作，做好民政事務(wù)、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)、統(tǒng)計等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。

5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。

6、推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，加強普法依法治理，指導(dǎo)村(居)民委員會工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

7、承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、安全和應(yīng)急管理等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會安全穩(wěn)定。

8、負(fù)責(zé)清理編制權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單事項，建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力。

9、負(fù)責(zé)國防教育、兵役征集、民兵預(yù)備役等有關(guān)工作。

10、承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）茨竹鄉(xiāng)人民政府2025年重點工作。

1、進(jìn)一步夯實基層組織基礎(chǔ)。堅持抓黨建促改革發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、基層治理，嚴(yán)格落實“第一議題”、中心組學(xué)習(xí)、“三會一課”等制度，推動學(xué)思踐悟新時代黨的創(chuàng)新理論走向深入。全面落實管黨治黨責(zé)任，嚴(yán)格落實黨組織書記抓黨建述職評議考核制度。深入推進(jìn)黨建引領(lǐng)—“我為群眾辦實事”專項行動、“農(nóng)村家庭能人”培養(yǎng)、“強村公司”培育等重點任務(wù)，切實增強基層黨組織政治功能和組織功能。

2、進(jìn)一步加大人才引育力度。持續(xù)探索鄉(xiāng)企人才聯(lián)建模式。建立“互聯(lián)、互培、互動”人才共育機(jī)制，企業(yè)結(jié)合自身勞動力需求，通過“訂單式”“定向式”等多種形式的職業(yè)技能培訓(xùn)，就地孵化本土人才。摸排各村閑置的有就業(yè)意愿的人力資源，優(yōu)先助力低收入群體、農(nóng)村閑散人員等人群就業(yè)，實現(xiàn)企業(yè)、村民雙盈利，激活鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)。依托3個縣鄉(xiāng)“農(nóng)村家庭能人”培訓(xùn)基地，開展創(chuàng)業(yè)能力提升培訓(xùn)。同時向上爭取遠(yuǎn)程培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)等方式培訓(xùn)，推動優(yōu)質(zhì)資源城鄉(xiāng)共享。

3、進(jìn)一步推進(jìn)全面鄉(xiāng)村振興。持續(xù)做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，堅持以“時時放心不下”的責(zé)任感切實抓好動態(tài)監(jiān)測和幫扶工作，做好特殊、苦難群體的幫扶和各項惠民利民兜底政策的落實。加強“走上去，走出去”，持續(xù)做好招商引資，進(jìn)一步增強長期意識、機(jī)遇意識、拼搶意識，堅持領(lǐng)導(dǎo)帶頭，全員參與，做大茨竹經(jīng)濟(jì)基本盤。持續(xù)推進(jìn)種養(yǎng)循環(huán)模式提質(zhì)增效，不斷壯大種養(yǎng)循環(huán)規(guī)模和群眾參與度，擦亮茨竹種養(yǎng)循環(huán)綠色發(fā)展名片。

4、進(jìn)一步抓好安全穩(wěn)定工作。立足抓早、抓小、抓苗頭、抓基礎(chǔ)，進(jìn)一步壓緊壓實企業(yè)主體責(zé)任和屬地管理責(zé)任，聚焦安全生產(chǎn)“十五條硬措施”，圍繞道路交通、建筑施工、礦山、消防安全等21個重點行業(yè)領(lǐng)域，抓好森林防滅火、防汛減災(zāi)、礦山企業(yè)安全隱患排查等重點工作，扎實開展安全生產(chǎn)大檢查，確保不發(fā)生重特大安全事故。妥善處理恒安礦業(yè)關(guān)閉相關(guān)問題，確保平穩(wěn)過渡。

5、進(jìn)一步做好生態(tài)環(huán)保工作。抓好農(nóng)村人居環(huán)境整治，做實走深“五清”行動，深化農(nóng)村垃圾、污水、廁所“三大革命”，提高環(huán)境質(zhì)量。推進(jìn)環(huán)境網(wǎng)格化監(jiān)管，重點對礦山企業(yè)揚塵、噪音污染和農(nóng)村畜禽養(yǎng)殖污染進(jìn)行整治，落實鄉(xiāng)級、村級環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格員和“河長制”，開展常態(tài)化巡查，引導(dǎo)群眾養(yǎng)成好習(xí)慣、形成好風(fēng)氣，建設(shè)生態(tài)美麗茨竹。

6、進(jìn)一步創(chuàng)新基層治理模式。加強黨建引領(lǐng)，把黨組織打造成基層治理的“主心骨”。探索黨建引領(lǐng)網(wǎng)格化治理，整合黨建、綜治、環(huán)保、社保等網(wǎng)格，實現(xiàn)“多網(wǎng)合一”。規(guī)范紅白理事會、村民議事會等群眾組織運行，充分發(fā)揮“村規(guī)民約”“紅黑榜”等的作用，引導(dǎo)群眾有序參與鄉(xiāng)村治理。落實教育就業(yè)、養(yǎng)老醫(yī)保、低保五保等惠民政策，形成“勞有所得、學(xué)有所教、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)”和諧局面，著力提升群眾獲得感、幸福感、安全感。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

茨竹鄉(xiāng)人民政府下屬二級預(yù)算單位3個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。主要包括：

序號	預(yù)算單位名稱
1	沐川縣茨竹鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)
2	茨竹鄉(xiāng)便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、新時代文明實踐所）
3	農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，茨竹鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。茨竹鄉(xiāng)人民政府2025年收支預(yù)算總數(shù)901.98萬元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少273.02萬元，主要原因是2024年政府性基金預(yù)算項目已完成，2025年政府性基金預(yù)算收支為0。

（一）收入預(yù)算情況

茨竹鄉(xiāng)人民政府2025年收入預(yù)算901.98萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)6.82萬元，占0.76%；一般公共預(yù)算撥款收入895.16萬元，占99.24%。

（二）支出預(yù)算情況

茨竹鄉(xiāng)人民政府2025年支出預(yù)算901.98萬元，其中：基本支出546.58萬元，占60.6%；項目支出355.4萬元，占39.4%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

茨竹鄉(xiāng)人民政府2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)901.98萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少273.02萬元，主要原因是2024年政府性基金預(yù)算項目已完成，2025年政府性基金預(yù)算收支為0。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入895.16萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入6.82萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出452.33萬元、國防支出0.83萬元、公共安全支出0.83萬元、文化旅游體育與傳媒支出3.52萬元、社會保障和就業(yè)支出50.76萬元、衛(wèi)生健康支出21.47萬元、農(nóng)林水支出330.71萬元、住房保障支出41.54萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

茨竹鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款895.16萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少25.71萬元，主要原因是一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等預(yù)算減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出452.33萬元，占50.53%；國防支出0.83萬元，占0.09%；公共安全支出0.83萬元，占0.09%；社會保障和就業(yè)支出50.28萬元，占5.62%；衛(wèi)生健康支出21.47萬元，占2.4%；農(nóng)林水支出327.88萬元，占36.63%；住房保障支出41.54萬元，占4.64%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大會議(項)2025年預(yù)算數(shù)為1.83萬元，主要用于:鄉(xiāng)人大召開會議和人大主席團(tuán)活動相關(guān)支出。

2.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項)2025年預(yù)算數(shù)為1.02萬元，主要用于:鄉(xiāng)人大代表考察參觀活動支出。

3.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)(項)2025年預(yù)算數(shù)為0.8萬元，主要用于：8個村（社區(qū)）有事來協(xié)商工作經(jīng)費支出。

4.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)2025年預(yù)算數(shù)為328.51萬元，主要用于:本單位在職行政人員工資、福利、日常辦公運轉(zhuǎn)經(jīng)費等支出。

5.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2025年預(yù)算數(shù)為105.57萬元，主要用于:本單位在職事業(yè)人員工資、福利、日常辦公運轉(zhuǎn)經(jīng)費等支出。

6.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為14.6萬元，主要用于:地方志編纂經(jīng)費。

7.國防(類)國防動員(款)民兵(項)2025年預(yù)算數(shù)為0.83萬元，主要用于:民兵訓(xùn)練等方面的支出。

8.公共安全(類)司法(款)普法宣傳(項)2025年預(yù)算數(shù)為0.83萬元，主要用于:開展普法宣傳工作。

9.衛(wèi)生健康(類)老齡衛(wèi)生健康(款)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(項)2025年預(yù)算數(shù)為0.8萬元，主要用于:老協(xié)開展活動、慰問等支出。

10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)2025年預(yù)算數(shù)為48.34萬元，主要用于:單位在職職工養(yǎng)老保險繳費支出。

11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為0.02萬元，主要用于:單位退休職工退休費（民族補貼）。

12.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)(項)2025年預(yù)算數(shù)為1.13萬元，主要用于:單位在職工工傷保險繳費和殘疾人保障金繳費支出。

13.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2025年預(yù)算數(shù)為13萬元，主要用于:在職工行政人員醫(yī)療保險費支出。

14.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預(yù)算數(shù)為5.43萬元，主要用于:在職工事業(yè)人員醫(yī)療保險費支出。

15.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2025年預(yù)算數(shù)為3.04萬元，主要用于:在職工醫(yī)療保險繳費補充大病保險等支出。

16.農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和黨支部的補助(項)2025年預(yù)算數(shù)為327.88萬元，主要用于:村組社區(qū)干部報酬、保險補助、績效，農(nóng)村和社區(qū)環(huán)境治理資金、一村一警補助、社區(qū)網(wǎng)格員補助、第一書記和駐村隊員經(jīng)費補助、村級運維費和辦公費等支出。

17.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)2025年預(yù)算數(shù)為41.54萬元，主要用于:繳納在職工住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

茨竹鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出546.58萬元，其中：人員經(jīng)費458.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金。

公用經(jīng)費88.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

茨竹鄉(xiāng)人民政府2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)3.35萬元，其中：公務(wù)接待費0.35萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費3萬元。2025年縣級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。

（一）公務(wù)接待費與2024年預(yù)算持平。

2025年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)業(yè)務(wù)接待費用開支。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2024年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛，其他車型1輛。

2025年安排公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛。

2025年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障保障機(jī)關(guān)干部到市縣級部門出差或下村處理信訪維穩(wěn)、監(jiān)督檢查、應(yīng)急保障等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

茨竹鄉(xiāng)人民政府2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

茨竹鄉(xiāng)人民政府2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

茨竹鄉(xiāng)人民政府下屬茨竹鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)等1家行政單位以及茨竹鄉(xiāng)便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、新時代文明實踐所）、茨竹鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心等2家下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為88.51萬元，比2024年預(yù)算減少6.78萬元，下降7.12%。主要原因是本年無其他對個人和家庭的補助及辦公設(shè)備購置項目預(yù)算。

（二）政府采購情況

茨竹鄉(xiāng)人民政府2025年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，茨竹鄉(xiāng)人民政府所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中，縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2025年茨竹鄉(xiāng)人民政府開展績效目標(biāo)管理的項目20個，涉及預(yù)算348.58萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項目20個，涉及預(yù)算348.58萬元。

十一、名詞解釋

(一) 財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二) 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

(三) 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

(五) 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(六) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

(七) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

(八) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(九) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

(十) 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

(十一) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

(十二) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

(十三) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

(十四) 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十五) 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十六) 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十七) 三公經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。