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2025年縣委組織部門預(yù)算公開編制說明

發(fā)布時間：2025-02-19 信息編輯：中共沐川縣委組織部字體:【大中小】

中共沐川縣委組織部

2025年部門預(yù)算

一、主要職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算總體情況

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

十一、名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）組織部職能簡介：貫徹新時代黨的建設(shè)總要求和新時代黨的組織路線，落實黨中央大政方針政策和省委、市委、縣委決策部署。

1.負(fù)責(zé)全縣黨的組織體系、組織制度建設(shè)，負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)規(guī)劃指導(dǎo)和黨員隊伍宏觀管理，指導(dǎo)開展黨員教育工作。

2.負(fù)責(zé)全縣領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)的總體規(guī)劃和宏觀管理。負(fù)責(zé)縣委管理領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的考察考核、日常管理，提出調(diào)整配備建議，審核辦理任免、工資、退休、兼職、待遇等有關(guān)事項。負(fù)責(zé)全縣優(yōu)秀年輕干部隊伍建設(shè)工作。

3.負(fù)責(zé)管理全縣公務(wù)員工作。牽頭擬訂和組織實施公務(wù)員管理政策，承擔(dān)公務(wù)員錄用、調(diào)配、考核、獎懲、培訓(xùn)、監(jiān)督、工資福利等工作，指導(dǎo)公務(wù)員績效管理工作。

4.負(fù)責(zé)全縣人才工作的宏觀指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，牽頭推進人才發(fā)展體制機制改革和政策創(chuàng)新，牽頭推進高校（院）戰(zhàn)略合作、人才引進，統(tǒng)籌實施重大人才工程和人才表彰獎勵。

5.負(fù)責(zé)全縣干部教育培訓(xùn)工作的宏觀指導(dǎo)、政策規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，負(fù)責(zé)縣重點培訓(xùn)項目的策劃、實施和管理，指導(dǎo)全縣干部教育培訓(xùn)基地建設(shè)管理、師資隊伍建設(shè)等工作。

6.負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)，制定和落實干部監(jiān)督工作制度，組織實施領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項及抽查核實工作。

7.貫徹落實黨的老干部工作方針政策，組織老干部開展政治思想理論學(xué)習(xí)，落實老干部政治、生活待遇，及時發(fā)現(xiàn)和掌握老干部中的新問題，向縣委、縣政府提出處理的建議。

8.負(fù)責(zé)制定縣直機關(guān)黨的建設(shè)的規(guī)劃，指導(dǎo)縣直機關(guān)黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，抓好黨員學(xué)習(xí)教育管理和發(fā)展黨員工作。負(fù)責(zé)審批縣直機關(guān)黨組織的建設(shè)、撤并、換屆和任免其組成人員等工作。

9.統(tǒng)一管理縣委機構(gòu)編制委員會辦公室。

10.承擔(dān)縣委黨建領(lǐng)導(dǎo)小組、縣人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。

11.完成縣委和上級組織部交辦的其他任務(wù)。

（二）組織部2025年重點工作：

1.強化政治引領(lǐng)，鑄就鋼鐵隊伍。一是持續(xù)深化主題教育成果。深入實施習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂計劃，組織辦好“開春第一班”，圍繞貫徹黨的二十屆三中全會精神和省委、市委、縣委全會精神，加強干部政治教育和黨性教育。扎實推進新一輪干部教育培訓(xùn)五年規(guī)劃，緊盯基本培訓(xùn)任務(wù)要求，著眼年輕干部、新提任干部、鄉(xiāng)村干部等重點，按計劃辦好進修班、重大決策部署班等各類主體班次。深化“案例說”品牌建設(shè)，持續(xù)延伸“線上學(xué)習(xí)”到“線下實操”，多元化促進年輕干部成長成才。二是選優(yōu)配強科級領(lǐng)導(dǎo)班子。突出政治考察和政治把關(guān)，深入開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門領(lǐng)導(dǎo)班子全覆蓋分析研判，綜合日常了解、基層調(diào)研、年度考核等情況，全面評估甄別機構(gòu)改革和屆中調(diào)整后班子運行情況及干部履職表現(xiàn)，為2026年集中換屆打好工作提前量。開發(fā)干部人才信息系統(tǒng)，建立干部管理、培訓(xùn)、監(jiān)督等“大數(shù)據(jù)庫”，通過“全系分析、個性篩選、精細(xì)管理”，更加科學(xué)、高效為縣委選人用人提供有力參考。三是全面激勵干事創(chuàng)業(yè)活力。圍繞實施產(chǎn)業(yè)建圈強鏈行動推進產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展重點任務(wù)，建立“揭榜掛帥”重點項目，開展“點將選兵”，組建專班開展集中攻堅，突出實干實績導(dǎo)向，推薦提拔一批在“揭榜掛帥”、亮榜行動等表現(xiàn)突出的“奔跑實干好干部”。用好用活職級晉升激勵政策，統(tǒng)籌設(shè)置一定職數(shù)比例，通過科學(xué)謀劃、精細(xì)管理、擇優(yōu)晉升，進一步引導(dǎo)全縣干部“緊起來、動起來、跑起來”。

2.強化賦能提質(zhì)，筑牢基層堡壘。一是高質(zhì)量完成村“兩委”換屆。以開展村黨組織帶頭人后備力量培育儲備三年行動為抓手，逐村分析研判村黨組織書記和其他常職干部擬調(diào)整情況，做好換屆推演，嚴(yán)肅換屆工作紀(jì)律，消除隱患風(fēng)險，確保高質(zhì)量完成換屆各項工作任務(wù)。研究落實激勵村黨組織書記擔(dān)當(dāng)作為若干措施，全力推動村干部在鄉(xiāng)村振興中敢擔(dān)當(dāng)、善作為、建新功。二是持續(xù)壯大村集體經(jīng)濟。用好中省財政扶持政策，常態(tài)化調(diào)度項目收益情況，全面做好2025年村集體經(jīng)濟扶持項目規(guī)劃預(yù)審，提前開展招商引資、要素儲備、證照辦理等工作，確保快速開工、投產(chǎn)投運。全面推廣“強村公司”發(fā)展模式，完善村干部創(chuàng)收激勵和財務(wù)規(guī)范檢查等制度，探索試點強村公司新模式，切實推動強村富民。三是規(guī)范開展流動黨員管理。按照中央、省、市關(guān)于流動黨員摸底、登記、管理等相關(guān)要求，強化流動黨員管理，制定“流出地、流入地和流動黨員”三張責(zé)任清單，運用電話、網(wǎng)絡(luò)和黨員信息系統(tǒng)，深入開展流動黨員排查登記和接收管理，全面提升黨員組織水平。

3.強化人才支撐，凝聚發(fā)展活力。一是人才招引再聚焦。圍繞全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展和建圈強鏈人才需求，優(yōu)化人才政策。建立“攻項目、優(yōu)產(chǎn)業(yè)、提效能——2025年人才招引項目庫”，依托駐外招商點打造人才工作站，招商與招才并舉、引資與引智并重，靶向引進一批高精尖人才和團隊。二是人才活動再加力。統(tǒng)籌開展“禮敬人才”“校園引才”“緣聚人才”“賦能人才”一季一主題活動，營造尊才重才愛才用才濃厚氛圍。三是人才關(guān)愛再具體。建立一對一人才導(dǎo)師制，及時在工作、生活上給予指導(dǎo)幫助。探索開展“一聽二報三講”談心談話法，定期開展集中或一對一談心談話，讓人才感受到組織的溫暖。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，中共沐川縣委組織部預(yù)算的編制范圍包括：組織部機關(guān)、下屬單位黨員教育中心、沐川縣老干部活動中心、沐川縣干部檔案中心、縣委黨史地志室。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，組織部所有收入和支出均入部門預(yù)算管理。預(yù)算收入總額為888.88萬元，其中：當(dāng)年財政撥款876.41萬元，上級補助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.47萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算888.88萬元，其中：基本支出502.53萬元，項目支出386.35萬元。較上年相比，部門收支減少22.57%，主要是：減少項目支出經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算情況

組織部2025年收入預(yù)算888.88萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)12.47萬元，占1.4%；一般公共預(yù)算撥款收入876.41萬元，占98.6%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算說明

組織部2025年支出預(yù)算888.88萬元，其中：基本支出502.53萬元，占56.5%；項目支出386.35萬元，占43.5%。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

組織部2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)888.88萬元，比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少259.16萬元，主要減少原因是項目支出和公用經(jīng)費減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入888.88萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出772.97萬元、社會保障和就業(yè)支出52.87萬元、衛(wèi)生健康支出19.14萬元、農(nóng)林水支出7.07萬元、住房保障支出36.84萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

組織部2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款888.88萬元，比2024年預(yù)算減少259.16萬元，主要原因是項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出772.97萬元，占86.96%；社會保障和就業(yè)支出52.87萬元，占5.95%；衛(wèi)生健康支出19.14萬元，占2.15%；農(nóng)林水支出7.07萬元，占0.8%；住房保障支出36.84萬元，占4.14%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為336.84萬元，主要用于：工資福利支出、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、工會及福利費、培訓(xùn)費、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

2、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為63.57，主要用于：關(guān)工委辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務(wù)接待費、其他個人與家庭補助、黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費。

3、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為56.84萬元，主要用于：工資福利支出、工會及福利費等。

4、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為315.71萬元，主要用于：干部培訓(xùn)、人才引進、老干部關(guān)心慰問經(jīng)費、老干部外出休養(yǎng)、《沐川年鑒》《執(zhí)政紀(jì)要》出版費等。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為8.95萬元，主要用于：離退休干部離休費等。

6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為43.03萬元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險繳費。

7、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（款）2025年預(yù)算數(shù)為0.89萬元，主要用于臨時人員各類保險支出、工傷保險、失業(yè)保險和殘疾人保證金等。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為13.5萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費。

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為2.64萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助。

11、農(nóng)林水支出（類）社會發(fā)展（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為7.07萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為36.84萬元，主要用于單位職工住房公積金繳費。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

組織部2025年一般公共預(yù)算支出502.53萬元，其中：

人員經(jīng)費379.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。

公用經(jīng)費113.31萬元，主要包括：辦公費、印刷費、公務(wù)接待費、租賃費、水費、電費、其他交通費等。

個人與家庭補助支出10.12萬元，主要包括：縣級退休干部補助、獎勵金、遺屬生活補助等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

2025年，縣委組織部“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)7萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費7萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2025年縣委組織部無出國出境計劃安排。

（二）公務(wù)接待費。2025年縣委組織部安排公務(wù)接待費預(yù)算7萬元，與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費。2025年縣委組織部安排公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，主要原因是公務(wù)用車由機關(guān)事務(wù)中心統(tǒng)管。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

無

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

無

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2025年縣委組織部履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費和承擔(dān)的干部工作、黨建工作等項目經(jīng)費，合計113.31萬元。

（二）政府采購情況。2025年縣委組織部安排政府采購預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年底，縣委組織部所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年，縣委組織部門按要求實行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排888.88萬元，其中編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算386.35萬元，主要為老干部關(guān)愛慰問資金、人才開發(fā)及關(guān)愛專項經(jīng)費、黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費、縣級領(lǐng)導(dǎo)干部體檢費、老干部外出休養(yǎng)經(jīng)費、〈中共沐川縣委執(zhí)政紀(jì)要〉〈沐川年鑒〉出版費、關(guān)工委工作經(jīng)費等。

十一、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（七）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（九）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

（十三）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十四）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十六）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十七）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十八）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（十九）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（二十）其他組織事務(wù)：反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

（二十一）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出：反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

（二十二）公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

附表：

1.部門收支總表（公開表1）

1-1.部門收入總表（公開表1-1）

1-2.部門支出總表（公開表1-2）

2.財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）

2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2-1）