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沐川縣高筍鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
1、貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級(jí)黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鄉(xiāng)黨委和鄉(xiāng)人民代表大會(huì)的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。
2、組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3、指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4、加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食（藥）品安全等工作，做好民政事務(wù)、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)保障、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)、統(tǒng)計(jì)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。
5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、森林防滅火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。
6、推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。
7、承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、安全和應(yīng)急管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。
8、負(fù)責(zé)清理編制權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單事項(xiàng)，承接落實(shí)賦權(quán)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政權(quán)力事項(xiàng)。建立清單動(dòng)態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力。
9、負(fù)責(zé)國防教育、兵役征集、民兵預(yù)備役等有關(guān)工作。
10、承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。
（二）高筍鄉(xiāng)人民政府2025年重點(diǎn)工作。
1、強(qiáng)化政治建設(shè)。扎實(shí)抓好學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的二十屆三中全會(huì)精神，提升政治理論水平，強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，推動(dòng)入腦入心，切實(shí)整改思想、能力、作風(fēng)方面問題短板，增強(qiáng)黨員干部政治能力，提升基層黨組織凝聚力、執(zhí)行力、戰(zhàn)斗力。
2、鞏固脫貧成果。始終聚焦“兩不愁三保障”、“一增兩高三清零”，優(yōu)化防止返貧監(jiān)測(cè)機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并精準(zhǔn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)對(duì)象，持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，培育壯大特色扶貧產(chǎn)業(yè)，完善產(chǎn)業(yè)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，讓脫貧群眾更多分享產(chǎn)業(yè)增值收益。
3、做實(shí)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)。深耕富硒、有機(jī)文章，選優(yōu)品種、做強(qiáng)技術(shù)，不斷擴(kuò)大高筍硒米品牌影響力；完善提升靜云村梔子花園區(qū)配套設(shè)施，培育做強(qiáng)本土梔子花茶品牌；理順“強(qiáng)村公司”經(jīng)營管理體系，推動(dòng)公司運(yùn)營走上正軌，輻射提升全鄉(xiāng)農(nóng)特產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)效益。
4、激發(fā)經(jīng)濟(jì)活力。用好用足產(chǎn)業(yè)、文化、資源優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)開辟消費(fèi)市場(chǎng)，策劃舉辦栽秧、秋收、捕魚、采摘、庖湯等農(nóng)事體驗(yàn)和文旅活動(dòng)，推動(dòng)消費(fèi)場(chǎng)景從“單一”走向“多元”，不斷吸引聚集人氣，提振消費(fèi)信心。
5、打牢農(nóng)業(yè)根本。嚴(yán)格落實(shí)耕地保護(hù)政策，堅(jiān)定推進(jìn)耕地恢復(fù)，實(shí)行最嚴(yán)宣傳、審批、監(jiān)管措施，嚴(yán)格落實(shí)田長(zhǎng)制，深入開展撂荒地整治，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”。抓實(shí)糧豬生產(chǎn)，確保完成糧食播面、生豬出欄等硬指標(biāo)，持續(xù)擦亮“沐川糧倉”“瓜果之鄉(xiāng)”“富硒農(nóng)特產(chǎn)品”招牌。
6、筑穩(wěn)民生基底。加大民生事業(yè)投入，加強(qiáng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，優(yōu)化就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，支持農(nóng)民工返鄉(xiāng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。扎實(shí)推進(jìn)全民參保，及時(shí)落實(shí)低保、特困人員救助政策，加強(qiáng)殘疾人、未成年人、農(nóng)村“三留守”人員等特殊群體關(guān)愛。
7、扎緊安全防線。全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，抓實(shí)森林防滅火、道路交通、防汛抗旱等安全工作，堅(jiān)決遏制重特大安全事故發(fā)生。推進(jìn)法治建設(shè)，抓實(shí)普法教育，優(yōu)化基層治理，切實(shí)維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
高筍鄉(xiāng)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位3個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。主要包括：
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序號(hào) |
預(yù)算單位名稱 |
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1 |
高筍鄉(xiāng)人民政府黨政機(jī)關(guān) |
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2 |
便民服務(wù)中心 |
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3 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
按照綜合預(yù)算的原則，高筍鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。高筍鄉(xiāng)人民政府2025年收支預(yù)算總數(shù)885.06萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少37.98萬元，主要原因是厲行節(jié)約。
（一）收入預(yù)算情況
高筍鄉(xiāng)人民政府2025年收入預(yù)算885.06萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)15.24萬元，占1.72%；當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入869.82萬元，占98.28%。
（二）支出預(yù)算情況
高筍鄉(xiāng)人民政府2025年支出預(yù)算885.06萬元，其中：基本支出575.97萬元，占65.08%；項(xiàng)目支出309.1萬元，占34.92%。
高筍鄉(xiāng)人民政府2025年收支預(yù)算總數(shù)885.06萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少37.98萬元，主要原因是厲行節(jié)約。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入872.67萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款869.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.85萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出457.43萬元、國防支出0.89萬元、公共安全支出0.89萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出57.59萬元、衛(wèi)生健康支出22.95萬元、農(nóng)林水支出287.95萬元、住房保障支出44.97萬元。
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
高筍鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款869.82萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少35.76萬元，主要原因是厲行節(jié)約。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出457.43萬元，占52.59%；國防支出0.89萬元，占0.1%；公共安全支出0.89萬元，占0.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出54.74萬元，占6.29%；衛(wèi)生健康支出22.95萬元，占2.64%；農(nóng)林水支出287.95萬元，占33.10%；住房保障支出44.97萬元，占5.17%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款） 人大會(huì)議（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.68萬元，主要用于：人大代表會(huì)議的召開。
2.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款） 代表工作（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.04萬元，主要用于：鄉(xiāng)人大代表工作正常開展。
3.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.6萬元，主要用于：村（社區(qū)）“有事來協(xié)商”工作的開展。
4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)機(jī)構(gòu)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為323.69萬元，主要用于：機(jī)關(guān)行政單位日常運(yùn)行。
5.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)機(jī)構(gòu)（款） 事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為130.42萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)行。
6.國防支出（類）國防動(dòng)員（款） 民兵（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.89萬元，主要用于：民兵整組訓(xùn)練工作的正常開展。
7.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.89萬元，主要用于：宣傳重大惠民政策和法律法規(guī)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法依法治理經(jīng)費(fèi)得到保障。
8.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.8萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協(xié)會(huì)活動(dòng)的開展。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為52.76萬元，主要用于：機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.18萬元，主要用于：工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)的支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為14.02萬元，主要用于：機(jī)關(guān)行政單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為6.09萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.84萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為287.95萬元，主要用于：村（社區(qū)）日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為44.97萬元，主要用于：機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位職工公積金的支出。
高筍鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出575.97萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)491.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。
公用經(jīng)費(fèi)84.65萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
高筍鄉(xiāng)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.95萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬元。2025年縣級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，縣級(jí)部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算持平。
2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于其他機(jī)關(guān)事業(yè)單位的交流學(xué)習(xí)。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2024年預(yù)算下降11.67%。主要原因是厲行節(jié)約。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：越野車1輛、其他車輛2輛。
2025年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)日常事務(wù)、防旱等工作開展。
高筍鄉(xiāng)人民政府2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
高筍鄉(xiāng)人民政府2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
本部門下屬便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心2家單位均為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
（二）政府采購情況
高筍鄉(xiāng)人民政府2025年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，高筍鄉(xiāng)人民政府所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
2025年高筍鄉(xiāng)人民政府開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目19個(gè)，涉及預(yù)算293.86萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目19個(gè)，涉及預(yù)算293.86萬元。
(一) 財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二) 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三) 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(四) 其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
(五) 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(七) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(八) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(九) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
(十) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
(十一) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(十二) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(十三) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(十四) 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五) 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六) 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十七) 三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表（公開表1）
1-1.部門收入總表（公開表1-1）
1-2.部門支出總表（公開表1-2）
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開表2-1）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3-2）
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）
4.政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表4-1）
5. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）
6.部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表6）
7.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表7）
8.政府采購預(yù)算表（公開表8）
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