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團(tuán)縣委2025年預(yù)算公開(kāi)
共青團(tuán)沐川縣委
2025年部門預(yù)算
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）團(tuán)縣委職能簡(jiǎn)介。
1.團(tuán)結(jié)、教育、引導(dǎo)青年在黨的基本路線指引下，在建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義實(shí)踐中成長(zhǎng)為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的一代新人，發(fā)揮黨的助手和后備軍作用。
2.參與社會(huì)協(xié)商對(duì)話，民主管理和民主監(jiān)督，承擔(dān)政府委托的有關(guān)青年工作事務(wù)，指導(dǎo)和幫助青聯(lián)、學(xué)聯(lián)、少先隊(duì)等青少年組織開(kāi)展工作，發(fā)揮黨和政府聯(lián)系青年聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶作用。
3.在維護(hù)全國(guó)人民總體利益的前提下，代表和維護(hù)青年的具體利益，全心全意為青年服務(wù)，發(fā)揮青年利益的社會(huì)代表作用。
（二）團(tuán)縣委2025年重點(diǎn)工作。
1.堅(jiān)持思想鑄魂，從講政治的高度切實(shí)增強(qiáng)理論知識(shí)學(xué)習(xí)的主動(dòng)性和自覺(jué)性，加強(qiáng)對(duì)團(tuán)員青年的思想政治引領(lǐng)。
2.繼續(xù)實(shí)施基層團(tuán)組織和團(tuán)干部“強(qiáng)基”行動(dòng)，標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)基層團(tuán)組織，進(jìn)一步激發(fā)團(tuán)組織活力，提升團(tuán)員凝聚力。
3.牢記“心系青年、心向青年”要求，著眼于社會(huì)需要和青年需求，聚焦團(tuán)員和青年關(guān)切，積極化解團(tuán)員和青年所需所盼，為團(tuán)員青年提供展現(xiàn)社會(huì)價(jià)值的舞臺(tái)支撐。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
團(tuán)縣委下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè)。主要包括：
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序號(hào) |
預(yù)算單位名稱 |
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1 |
團(tuán)縣委機(jī)關(guān) |
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，團(tuán)縣委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。團(tuán)縣委2025年收支預(yù)算總數(shù)180.84萬(wàn)元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少1.6萬(wàn)元，主要原因是正式編制人員減少1名，各類經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少。
（一）收入預(yù)算情況
團(tuán)縣委2025年收入預(yù)算180.84萬(wàn)元；一般公共預(yù)算撥款收入180.84萬(wàn)元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
團(tuán)縣委2025年支出預(yù)算180.84萬(wàn)元，其中：基本支出51.09萬(wàn)元，占28.25%；項(xiàng)目支出129.76萬(wàn)元，占71.75%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
團(tuán)縣委2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)180.84萬(wàn)元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少4.18萬(wàn)元，主要原因是正式編制人員減少1名，各經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入180.84萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出170.37萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出4.65萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出1.95萬(wàn)元、住房保障支出3.87萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
團(tuán)縣委2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款180.84萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1.6萬(wàn)元，主要原因是正式編制人員減少1名，各類經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出170.37萬(wàn)元，占94.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.65萬(wàn)元，占2.57%；衛(wèi)生健康支出1.95萬(wàn)元，占1.08%；住房保障支出3.87萬(wàn)元，占2.14%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為40.61萬(wàn)元，主要用于團(tuán)委日常工作開(kāi)展。
2.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為129.76萬(wàn)元，主要用于大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者及研究生支教團(tuán)補(bǔ)貼。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4.6萬(wàn)元，主要用繳納在職人員機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.05萬(wàn)元，主要用繳納殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)及工傷保險(xiǎn)。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.75萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.2萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員補(bǔ)充和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.87萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
團(tuán)縣委2025年一般公共預(yù)算基本支出51.09萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)40.16萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、基礎(chǔ)性績(jī)效、行政一次性獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)10.93萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
團(tuán)縣委2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2025年縣級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，縣級(jí)部門確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)。2025年團(tuán)縣委安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.50萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年團(tuán)縣委安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。2025年無(wú)購(gòu)車計(jì)劃，單位車輛保有量0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
團(tuán)縣委2025年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
團(tuán)縣委2025年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2025年團(tuán)縣委履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)10.92萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加3.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.09%。主要原因是統(tǒng)計(jì)口徑不一。
（二）政府采購(gòu)情況
2025年，團(tuán)縣委安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，團(tuán)縣委所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
2025年團(tuán)縣委開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算129.76萬(wàn)元。
十一、名詞解釋
(一) 財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二) 一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金社會(huì)。
(三) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(四) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
(五) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
(六) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(七) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(八) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(九) 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十) 一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出 。
(十一) 一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
(十二) 一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
(十三) 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十四) 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十五) 三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表（公開(kāi)表1）
1-1.部門收入總表（公開(kāi)表1-1）
1-2.部門支出總表（公開(kāi)表1-2）
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2）
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開(kāi)
表2-1）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3）
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-1）
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-2）
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-3）
4.政府性基金預(yù)算支出表（公開(kāi)表4）
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)
表4-1）
5. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開(kāi)表5）
6.部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表6）
7.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表7）
8.政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)表8）
部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（部門公開(kāi)）(1).xlsx
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