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沐川縣國(guó)有林場(chǎng)2025年部門(mén)預(yù)算

一、基本職能及主要工作

（一）沐川縣國(guó)有林場(chǎng)職能簡(jiǎn)介。沐川縣國(guó)有林場(chǎng)于2018年7月由原森林經(jīng)營(yíng)所與伐木場(chǎng)合并成立，歸口于沐川縣林業(yè)局公益一類(lèi)全額事業(yè)單位。

（二）沐川縣國(guó)有林場(chǎng)2025年重點(diǎn)工作。貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)森林法》及相關(guān)法律法規(guī)，編制林場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和規(guī)范規(guī)章制度；負(fù)責(zé)組織林場(chǎng)的護(hù)林防火、病蟲(chóng)害防治、造林、育苗等森林資源保護(hù)和培育管理工作；組織實(shí)施林場(chǎng)森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)林區(qū)野生動(dòng)植物及古、大、珍、稀樹(shù)木等森林資源的調(diào)查保護(hù)和監(jiān)督管理；承擔(dān)相關(guān)林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)工作；對(duì)依托國(guó)有林場(chǎng)資源建立起來(lái)的森林公園、風(fēng)景名勝區(qū)進(jìn)行管理。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

沐川縣國(guó)有林場(chǎng)下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。主要包括：

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，沐川縣國(guó)有林場(chǎng)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。沐川縣國(guó)有林場(chǎng)2025年收支預(yù)算總數(shù)459.45萬(wàn)元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少327.78萬(wàn)元，主要原因是人員減少、項(xiàng)目減少。

（一）收入預(yù)算情況

國(guó)有林場(chǎng)2025年收入預(yù)算459.45萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)15萬(wàn)元，占3%；一般公共預(yù)算撥款收入444.45萬(wàn)元，占97%。

（二）支出預(yù)算情況

國(guó)有林場(chǎng)2025年支出預(yù)算459.45萬(wàn)元，其中：基本支出444.45萬(wàn)元，占97%；項(xiàng)目支出15萬(wàn)元，占3%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

國(guó)有林場(chǎng)2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)459.45萬(wàn)元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少327.78萬(wàn)元，主要原因是人員減少、項(xiàng)目減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入444.45萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出48.01萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出21.78萬(wàn)元；農(nóng)林水支出348.38萬(wàn)元；住房保障支出41.28萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

國(guó)有林場(chǎng)2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款444.45萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少27.28萬(wàn)元，主要原因是人員退休減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出48.01萬(wàn)元，占11%；衛(wèi)生健康支出21.78萬(wàn)元，占5%；農(nóng)林水支出333.38萬(wàn)元，占75%；住房保障支出41.28萬(wàn)元，占9%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為43.17萬(wàn)元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.66萬(wàn)元，主要用于職工其他養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.18萬(wàn)元，主要用于職其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為18.81萬(wàn)元，主要用于：職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.97萬(wàn)元，主要用于：職工醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

6.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為333.38萬(wàn)元，主要用于：人員工資、單位運(yùn)轉(zhuǎn)。

7.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為41.28萬(wàn)元，主要用于：職工公積金繳費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

國(guó)有林場(chǎng)2025年一般公共預(yù)算基本支出444.45萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)386.21萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)、退休費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)58.24萬(wàn)元，主要包括：編外人員工資、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

國(guó)有林場(chǎng)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.3萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算持平。2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級(jí)檢查接待、項(xiàng)目實(shí)施接待。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2024年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)0輛，旅行車(chē)（含商務(wù)車(chē)）0輛，越野車(chē)1輛，大型客、貨車(chē)0輛。

2025年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，擬購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛，旅行車(chē)（含商務(wù)車(chē)）0輛，越野車(chē)0輛，大型客、貨車(chē)0輛。

2025年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車(chē)（燃油、維修、保險(xiǎn)）等方面支出，主要保障森林防火、巡護(hù)管理等工作開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

國(guó)有林場(chǎng)2025年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

國(guó)有林場(chǎng)2025年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

無(wú)

（二）政府采購(gòu)情況

國(guó)有林場(chǎng)2025年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，國(guó)有林場(chǎng)所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛（車(chē)輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)保有量一致），其中，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、定向保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

國(guó)有林場(chǎng)2025年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2025年國(guó)有林場(chǎng)開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算15萬(wàn)元。其中：人員類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算15萬(wàn)元。

十一、名詞解釋

（本項(xiàng)必填，主要對(duì)本部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)信息中出現(xiàn)的專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞等進(jìn)行解釋?zhuān)?/font>以下為舉例說(shuō)明。如以下未盡列的科目，請(qǐng)參照2025年政府收支分類(lèi)科目。）